Bijlage 1 Begrotingswijziging 2022
Begroting 2021 t/m 1e begrotingswijziging 2021 | U/I | Primitief 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staf | |||||||
0. primitieve begroting | U | -1.585.075 | |||||
1. CAO-ontwikkelingen | U | pm | pm | pm | pm | pm | |
2. Inkooporganisatie voor DUO-gemeenten | U | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | |
Staf Bijdrage Duo+ | I | 1.585.075 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Staf Maatwerk Ouder-Amstel | I | - | - | - | - | - | - |
Staf Maatwerk Uithoorn | I | - | - | - | - | - | - |
Staf via Reserve | I | - | - | - | - | - | - |
Staf inkomsten derden | I | - | - | - | - | - | - |
Bedrijfsvoering | |||||||
0. Primitieve begroting | U | -15.835.706 | |||||
1. CAO-ontwikkelingen | U | pm | pm | pm | pm | pm | |
2. Transitieplan P&O | U | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | |
3. Trainee's | U | -65.000 | |||||
4. Thuiswerkomgeving | U | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | |
5. Implementatie diverse applicaties | U | -175.000 | |||||
6. Voordeel kapitaallasten 2021 | U | 75.000 | |||||
7. Inrichting informatieveiligheid | U | -50.000 | |||||
8. Tijdschrijven binnen Duo+ | U | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
9. Kn Werken in het Westen, HR21, diverse Abonnementen | U | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | |
10. Aanschaf laptops (verzoek van Griffie's) | U | -30.400 | |||||
Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ | I | 14.865.650 | 550.400 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Diemen | I | 125.000 | - | - | - | - | - |
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel | I | 339.823 | - | - | - | - | - |
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Uithoorn | I | 455.233 | - | - | - | - | - |
Bedrijfsvoering Via Reserve | I | - | - | - | - | - | - |
Bedrijfsvoering inkomsten derden | I | 50.000 | - | - | - | - | - |
Burger | |||||||
0. primitieve begroting | U | -5.895.249 | |||||
1. CAO-ontwikkelingen | U | pm | pm | pm | pm | pm | |
2 vervallen Maatwerk | U | 40.568 | |||||
Burger Bijdrage Duo+ | I | 5.854.681 | - | - | - | - | - |
Burger Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel | I | - | - | - | - | - | - |
Burger Maatwerk en Facturen Uithoorn | I | 40.568 | -40.568 | - | - | - | - |
Burger via Reserve | I | - | - | - | - | - | - |
Burger inkomsten derden | I | - | - | - | - | - | - |
Buurt | |||||||
0. primitieve begroting | U | -7.972.001 | |||||
1. CAO-ontwikkelingen | U | pm | pm | pm | pm | pm | |
2. Adviseur RO van Duo+ naar Ouder-Amstel* | U | 75.458 | -183.214 | -183.214 | -183.214 | -183.214 | |
3. Adviseur Verkeer van Ouder-Amstel naar Duo+* | U | -81.500 | -65.642 | -65.642 | -65.642 | -65.642 | |
4. Omzetten maatwerk naar Bijdrage | U | 725.134 | |||||
5. Hogere bijdrage vanuit Maatwerk | U | -725.134 | |||||
6. Vervallen maatwerk Uithoorn | U | 117.500 | |||||
Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's | I | 7.090.367 | 731.176 | 248.856 | 248.856 | 248.856 | 248.856 |
Buurt Maatwerk en facturen Ouder-Amstel | I | 473.874 | -473.874 | - | - | - | - |
Buurt Maatwerk en facturen Uithoorn | I | 407.760 | -368.760 | - | - | - | - |
Buurt via Reserve | I | - | - | - | - | - | - |
Buurt inkomsten derden | I | - | - | - | - | - | - |
Totaal Programma's via Bijdrage | 29.395.773 | 1.431.576 | 703.856 | 703.856 | 703.856 | 703.856 | |
Totaal Programma's via Maatwerk en facturen | 1.842.258 | -883.202 | - | - | - | - | |
Totaal Programma's via Reserve | - | - | - | - | - | - | |
Totaal Programma's via Derden | 50.000 | - | - | - | - | - | |
Investeringen | |||||||
1. Aanschaf Computerapparatuur | U | -30.000 | -285.000 | -265.000 | -240.000 | -240.000 | |
2. Aanschaf Netwerkapparatuur | U | -20.000 | -185.000 | -75.000 | -10.000 | -80.000 | |
3. Aanschaf Serverapparatuur | U | -55.000 | -35.000 | -60.000 | -45.000 | -65.000 | |
4. Aanschaf Randapparatuur | U | -30.000 | -105.000 | -125.000 | -102.500 | -102.500 | |
5. Aanschaf Telefoons | U | -175.000 | -5.000 | -115.000 | -180.000 | -9.000 | |
Totaal Investeringen | -310.000 | -615.000 | -640.000 | -577.500 | -496.500 | ||
Mutatie Reserves en voorzieningen | |||||||
Onttrekking aan reserve Bedrijfsvoering | I | - | |||||
Onttrekking uit de reserve Burger | I | - | |||||
Naar Balans Reserves en voorzieningen | - | - | - | - | - | ||